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Última atualização realizada em 19/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6288	Data de lançamento:	09/09/2025
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função:	ESSENCIAL À JUSTIÇA
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ASSESSORIA JURÍDICA
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento salário mês 09/2025	0,00	4.008,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento salário mês 09/2025	4.008,40
09/09/2025	Referente Adiantamento salário mês 09/2025		4.008,40
12/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6288/2025 - REF. SETEMBRO/2025 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES: AMANDA PEREIRA MARTINS R$1.642,51 -- MARIA RITA DA SILVA R$1.108,17 -- MÁRIO LOPES DE SOUZA R$1.136,39 -- REJEITADOS NO ARQUIVO FOLHA DE QUINZENA SETEMBRO/25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO.			3.887,07
TOTAL		4.008,40	4.008,40	3.887,07
SALDO A PAGAR				121,33

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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