| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6323 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS - BR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente Folha de Pagamento Referente Adiantamento salário mês 09/2025 | 0,00 | 42.261,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | Referente Folha de Pagamento Referente Adiantamento salário mês 09/2025 | 42.261,12 | ||
| 09/09/2025 | Referente Adiantamento salário mês 09/2025 | 42.261,12 | ||
| 12/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6323/2025 Folha de Pagamento - 2003710 | 42.261,12 | ||
| TOTAL | 42.261,12 | 42.261,12 | 42.261,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
