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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6323 Data de lançamento: 09/09/2025
Tipo de empenho: Folha de Pagamento
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS - BR
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Referente Folha de Pagamento Referente Adiantamento salário mês 09/2025 0,00 42.261,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2025 Referente Folha de Pagamento Referente Adiantamento salário mês 09/2025 42.261,12
09/09/2025 Referente Adiantamento salário mês 09/2025 42.261,12
12/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6323/2025 Folha de Pagamento - 2003710 42.261,12
TOTAL 42.261,12 42.261,12 42.261,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.