Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUCIANE ALVES BASTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6342 |
Data de lançamento: |
11/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Referente 03 diárias, sem pernoite, dias 15, 16 e 17/09/2025, para Porto Alegre. Para capacitação no "Novo Cadastro Único" |
55,63 |
166,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2025 |
Referente 03 diárias, sem pernoite, dias 15, 16 e 17/09/2025, para Porto Alegre. Para capacitação no "Novo Cadastro Único" |
166,89 |
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| 11/09/2025 |
Referente 03 diárias, sem pernoite, dias 15, 16 e 17/09/2025, para Porto Alegre. Para capacitação no "Novo Cadastro Único"
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166,89 |
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| 12/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006342/2025
Luciane Alves Bastos - 4504 |
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166,89 |
| TOTAL |
166,89 |
166,89 |
166,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
