Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6353 |
Data de lançamento: |
11/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESTABELECIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO, MES 08/2025, COD: 3092443950 |
1.214,71 |
1.214,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2025 |
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESTABELECIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO, MES 08/2025, COD: 3092443950 |
1.214,71 |
|
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| 11/09/2025 |
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESTABELECIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO, MES 08/2025, COD: 3092443950 |
|
1.214,71 |
|
| 12/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESTABELECIMENTO DA SAUDE DO MUNICIPIO, MES 08/2025, COD: 3092443950 |
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1.199,37 |
| 12/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6353/2025 |
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15,34 |
| TOTAL |
1.214,71 |
1.214,71 |
1.214,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
11/09/2025 |
15,34 |
4995/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
15,34 |
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