Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6363
Data de lançamento:
11/09/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:
3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO - ODONTOLOGIA - SSS
3.840,00
3.840,00
1.00
SERVIÇO - ODONTOLOGIA - APR
5.040,00
5.040,00
1.00
SERVIÇO - ODONTOLOGIA - JRF
4.800,00
4.800,00
1.00
SERVIÇO - ODONTOLOGIA - LHN
4.800,00
4.800,00
1.00
SERVIÇO - ODONTOLOGIA - KT
10.080,00
10.080,00
1.00
SERVIÇO - ODONTOLOGIA - JFPS
4.800,00
4.800,00
1.00
SERVIÇO - ODONTOLOGIA - FRJ
10.080,00
10.080,00
1.00
SERVIÇO - ODONTOLOGIA - JCSL
Finalidade: Solicitação de serviços Odontológicos para suprir a demanda do Município, via Ciscai, regulado com a Secretaria municipal de Saúde. Ref. 08/2025
10.080,00
10.080,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2025
SERVIÇO - ODONTOLOGIA - SSS SERVIÇO - ODONTOLOGIA - APR SERVIÇO - ODONTOLOGIA - JRF SERVIÇO - ODONTOLOGIA - LHN SERVIÇO - ODONTOLOGIA - KT SERVIÇO - ODONTOLOGIA - JFPS SERVIÇO - ODONTOLOGIA - FRJ SERVIÇO - ODONTOLOGIA - JCSL
Finalidade: Solicitação de serviços Odontológicos para suprir a demanda do Município, via Ciscai, regulado com a Secretaria municipal de Saúde. Ref. 08/2025
53.520,00
12/09/2025
Serviços Odontológicos para suprir a demanda do Município, via Ciscai, regulado com a Secretarial de Saúde.
REF 08/2025 - FERNANDA PEREIRA ODONTOLOGIA (JESSICA FERNANDA PEREIRA) / ALINE PORTO REIS / HERENCIO ODONTOLOGIA (LAURA HERENCIO) / SUIANE SOUZA DA SILVA / KETLYN TERRA ODONTOLOGIA / FERNANDA DA ROSA ODONTOLOGIA / JULIA FANTIN / JULIO CESAR LOPES
Conforme Fatura Nº 32293; 32296; 32302; 32308; 32309; 32310; 31312; 32360;
53.520,00
17/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006363/2025
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI - 2016720
53.520,00
TOTAL
53.520,00
53.520,00
53.520,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
