Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6364
Data de lançamento:
12/09/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAPA DE CHUVA PVC FORRADAPRETA - DE CHUVA PVC FORRADAPRETA
93,60
93,60
2.00
LUVA SOLDÁVEL 20MM MARROM - SOLDÁVEL 20MM MARROM
1,80
3,60
1.00
LIXA DAGUA
3,30
3,30
1.00
COLA ADESIVA PVC 175 G - ADESIVA PVC 175 G
Finalidade: A aquisição fez-se necessária com urgência para não paralisar os serviços do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
19,90
19,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2025
CAPA DE CHUVA PVC FORRADAPRETA - DE CHUVA PVC FORRADAPRETA LUVA SOLDÁVEL 20MM MARROM - SOLDÁVEL 20MM MARROM JOELHO SOLDÁVEL MARROM - SOLDÁVEL MARROM LIXA DAGUA COLA ADESIVA PVC 175 G - ADESIVA PVC 175 G
Finalidade: A aquisição fez-se necessária com urgência para não paralisar os serviços do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
121,30
TOTAL
121,30
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
121,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
