Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6367
Data de lançamento:
12/09/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Finalidade: Solicitação de materias elétricos e hidraulicos para manutenção do posto de saúde do bairro coqueiros, visando atender de forma satisfatória a população. Conforme orçamentos em anexo.
2.215,35
2.215,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2025
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Finalidade: Solicitação de materias elétricos e hidraulicos para manutenção do posto de saúde do bairro coqueiros, visando atender de forma satisfatória a população. Conforme orçamentos em anexo.
2.215,35
TOTAL
2.215,35
0,00
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SALDO A PAGAR
2.215,35
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
