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Exercício: 2025
Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6369	Data de lançamento:	12/09/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - Solicitação de serviço de impressão de banner Finalidade: Solicitação de serviço de impressão de banner, 1,50m x 1,00m com divulgação da EXPOMEL.	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2025	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - Solicitação de serviço de impressão de banner Finalidade: Solicitação de serviço de impressão de banner, 1,50m x 1,00m com divulgação da EXPOMEL.	120,00
18/09/2025	Serviço de impressão de banner, 1,50m x 1,00m com divulgação da EXPOMEL, solicitado pela Coordenadora de Imprensa Conforme Nota Fiscal Nº E/481;		120,00
22/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de impressão de banner, 1,50m x 1,00m com divulgação da EXPOMEL, solicitado pela Coordenadora de Imprensa Conforme Nota Fiscal Nº E/481;			117,59
22/09/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6369/2025			2,41
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	18/09/2025	2,41	5153/2025	Lançada
TOTAL		2,41