| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 6369 | Data de lançamento: | 12/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE - Solicitação de serviço de impressão de banner Finalidade: Solicitação de serviço de impressão de banner, 1,50m x 1,00m com divulgação da EXPOMEL. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE - Solicitação de serviço de impressão de banner Finalidade: Solicitação de serviço de impressão de banner, 1,50m x 1,00m com divulgação da EXPOMEL. | 120,00 | ||
| 18/09/2025 | Serviço de impressão de banner, 1,50m x 1,00m com divulgação da EXPOMEL, solicitado pela Coordenadora de Imprensa Conforme Nota Fiscal Nº E/481; | 120,00 | ||
| 22/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de impressão de banner, 1,50m x 1,00m com divulgação da EXPOMEL, solicitado pela Coordenadora de Imprensa Conforme Nota Fiscal Nº E/481; | 117,59 | ||
| 22/09/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6369/2025 | 2,41 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/09/2025 | 2,41 | 5153/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,41 |
