| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6374 | Data de lançamento: | 12/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TROCA DE REPARO DO CILINDRO DA DIREÇÃO - TROCA DE REPARO DO CILINDRO DA DIREÇÃO | 572,00 | 572,00 |
| 1.00 | SERVIÇO TROCA DE PARAFUSOS DO BRAÇO HIDRÁULICO - TROCA DE PARAFUSOS DO BRAÇO HIDRÁULICO Finalidade: A aquisição fez-se necessária com urgência para conserto do Agrale, Placa IWW2042, para não paralisar os trabalhos do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | SERVIÇO TROCA DE REPARO DO CILINDRO DA DIREÇÃO - TROCA DE REPARO DO CILINDRO DA DIREÇÃO SERVIÇO TROCA DE PARAFUSOS DO BRAÇO HIDRÁULICO - TROCA DE PARAFUSOS DO BRAÇO HIDRÁULICO Finalidade: A aquisição fez-se necessária com urgência para conserto do Agrale, Placa IWW2042, para não paralisar os trabalhos do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 662,00 | ||
| 14/10/2025 | Serviço de mao de obra se faz necessária com urgência para conserto do Agrale PlLACA IWW2042, para não paralisar os trabalhos do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. Conforme Nota Fiscal Nº E/1694; REF. EMPENHO 6374/2025 9869 - MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA | 662,00 | ||
| TOTAL | 662,00 | 662,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 662,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 14/10/2025 | 17,74 | 5719/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 17,74 |
