Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6380 |
Data de lançamento: |
12/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Finalidade: Serviço de assistente social, THAIS RAMOS DA ROSA. |
4.995,00 |
4.995,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2025 |
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Finalidade: Serviço de assistente social, THAIS RAMOS DA ROSA. |
4.995,00 |
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| 19/09/2025 |
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, VIA CISCAI.
REF 08/2025 - THAIS RAMOS DA ROSA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS SOCIAIS
Conforme Fatura Nº 32620; |
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4.995,00 |
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| 24/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006380/2025
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI - 2016720 |
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4.995,00 |
| TOTAL |
4.995,00 |
4.995,00 |
4.995,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
