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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 10:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6390 Data de lançamento: 12/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO - BANNER 0,80 X 1,00 Finalidade: Solicitação de serviço de confcção de banner informativo para uso nos postos de sáude, conforme orçamentos em anexo. 800,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2025 SERVIÇO - BANNER 0,80 X 1,00 Finalidade: Solicitação de serviço de confcção de banner informativo para uso nos postos de sáude, conforme orçamentos em anexo. 800,00
22/09/2025 Serviço de confecção de banner informativo para uso nos postos de sáude, ciente da liquidação Josue Pinhero - Secretário Adjunto da Sec. de Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/482; 800,00
TOTAL 800,00 800,00 0,00
SALDO A PAGAR 800,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 22/09/2025 16,08 5226/2025 A Lançar
TOTAL   16,08