Nome do Credor: JANAINA APARECIDA VIANA 00763215090
Dados do Empenho
Número do empenho:
6402
Data de lançamento:
12/09/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS
Função:
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade:
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI
Conta de Despesa:
3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAINEL 2 uni painel setembro amarelo
448,00
448,00
1.00
CARTÃO 30 card para bombom setembro amarelo
Finalidade: Material setembro amarelo.
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2025
PAINEL 2 uni painel setembro amarelo CARTÃO 30 card para bombom setembro amarelo
Finalidade: Material setembro amarelo.
508,00
17/09/2025
Painel setembro amarelo e 30 cartão para bombom para o setembro amarelo, solicitado pela Secretaria de Habitação e Assistência Social
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62648947;
508,00
19/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006402/2025
Janaina Aparecida Viana 00763215090 - 2012813
508,00
TOTAL
508,00
508,00
508,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
