| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RENE D AVILA MARQUES & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6404 | Data de lançamento: | 12/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | TELHA 2,44x0,50x4 MM - 2,44x0,50x4 MM Finalidade: A aquisção faz-se necessáriapara instalaçãoe manutenção de 10 paradas de ônibus do Município, pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 24,80 | 1.488,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | TELHA 2,44x0,50x4 MM - 2,44x0,50x4 MM Finalidade: A aquisção faz-se necessáriapara instalaçãoe manutenção de 10 paradas de ônibus do Município, pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 1.488,00 | ||
| 13/10/2025 | Aquisição de material se faz necessária para instalaçãoe manutenção de 10 paradas de ônibus do Município, solicitado pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. Conforme Nota Fiscal Nº 3/73; REF. EMPENHO 6404/2025 1000853 - RENE D AVILA MARQUES & CIA LTDA | 1.488,00 | ||
| TOTAL | 1.488,00 | 1.488,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.488,00 | |||
