| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGILSUL LTDA |
| Número do empenho: | 6406 | Data de lançamento: | 12/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 66.00 | Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. | 23,50 | 1.551,00 |
| 33.00 | Serviços técnicos profissionais de eletricista, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Solicitação de serviços técnicos profissionais de pedreiro e eletricista, para manutenção dos postos de saúde e farmácia básica. Conforme Ata de Preços nº 02/2025. | 25,19 | 831,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Serviços técnicos profissionais de eletricista, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Solicitação de serviços técnicos profissionais de pedreiro e eletricista, para manutenção dos postos de saúde e farmácia básica. Conforme Ata de Preços nº 02/2025. | 2.382,27 | ||
| 21/11/2025 | Serviços técnicos profissionais de pedreiro e eletricista, para manutenção dos postos de saúde e farmácia básica, conforme Ata de Preços nº 02/2025, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/750; REF. EMPENHO 6406/2025 - AGILSUL LTDA | 2.382,27 | ||
| 21/11/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6406/2025, 1000108 - AGILSUL LTDA | 77,42 | ||
| 21/11/2025 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6406/2025, 1000108 - AGILSUL LTDA | 262,05 | ||
| TOTAL | 2.382,27 | 2.382,27 | 339,47 | |
| SALDO A PAGAR | 2.042,80 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/11/2025 | 77,42 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 21/11/2025 | 262,05 | Lançada | |
| TOTAL | 339,47 |
