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Última atualização realizada em 02/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGILSUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6406 Data de lançamento: 12/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
66.00 Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. 23,50 1.551,00
33.00 Serviços técnicos profissionais de eletricista, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Solicitação de serviços técnicos profissionais de pedreiro e eletricista, para manutenção dos postos de saúde e farmácia básica. Conforme Ata de Preços nº 02/2025. 25,19 831,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2025 Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Serviços técnicos profissionais de eletricista, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Solicitação de serviços técnicos profissionais de pedreiro e eletricista, para manutenção dos postos de saúde e farmácia básica. Conforme Ata de Preços nº 02/2025. 2.382,27
TOTAL 2.382,27 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.382,27
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.