Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6416
Data de lançamento:
15/09/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade:
CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL
Conta de Despesa:
3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO - ASSISTENCIA SOCIAL - HCMN
Finalidade: Solicitação de complemento de empenho referente ao empenho n° 6264/2025 para a profissinal em assistencia social (HCMN), visto que o empenho foi efetuado com valor menor que as horas trabalhadas.Ref. 08/2025
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2025
SERVIÇO - ASSISTENCIA SOCIAL - HCMN
Finalidade: Solicitação de complemento de empenho referente ao empenho n° 6264/2025 para a profissinal em assistencia social (HCMN), visto que o empenho foi efetuado com valor menor que as horas trabalhadas.Ref. 08/2025
90,00
15/09/2025
Complemento de empenho referente ao empenho n° 6264/2025 para a profissinal em assistencia social visto que o empenho foi efetuado com valor menor que as horas trabalhadas.
Serviços profissionais de Assistencia Social no CAPS, via Ciscai, para suprir a demanda do Município, regulado com a Secretaria de Saúde.
REF 08/2025 - HELOISA ASSISTENTE SOCIAL LTDA (HELOISA CRISTINA MARQUES NUNES)
Conforme Fatura Nº 32311;
90,00
17/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Complemento de empenho referente ao empenho n° 6264/2025, visto que o empenho foi efetuado com valor menor que as horas trabalhadas.
Serviços profissionais de Assistencia Social no CAPS, via Ciscai, para suprir a demanda do Município, regulado com a Secretaria de Saúde.
REF 08/2025 - HELOISA ASSISTENTE SOCIAL LTDA (HELOISA CRISTINA MARQUES NUNES)
Conforme Fatura Nº 32311;
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
