Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6419 |
Data de lançamento: |
15/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INVERNO GAÚCHO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
TIRZEPATIDA 5MG
Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE UM MÊS
PACIENTE RPL |
588,90 |
2.355,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2025 |
TIRZEPATIDA 5MG
Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE UM MÊS
PACIENTE RPL |
2.355,61 |
|
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| 25/09/2025 |
TIRZEPATIDA 5MG, PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE UM MÊS, PACIENTE RPL.
Conforme Nota Fiscal Nº 77/1547; |
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2.355,61 |
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| TOTAL |
2.355,61 |
2.355,61 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.355,61 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
25/09/2025 |
28,27 |
5343/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
28,27 |
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