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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIO LEANDRO DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6433	Data de lançamento:	16/09/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	DIARIAS	55,63	222,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2025	DIARIAS	222,52
26/09/2025	Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 23/09/2025 - ESTRELA		55,63
03/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 23/09/2025 - ESTRELA			55,63
13/10/2025	Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 04/10/2025 - PORTO ALEGRE 05/10/2025 - CAMPO BOM		111,26
24/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 04/10/2025 - PORTO ALEGRE 05/10/2025 - CAMPO BOM			111,26
03/11/2025	Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 29/10/2025 - MONTENEGRO		55,63
10/11/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 29/10/2025 - MONTENEGRO			55,63
TOTAL		222,52	222,52	222,52
SALDO A PAGAR				0,00