| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| Número do empenho: | 6433 | Data de lançamento: | 16/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | DIARIAS | 55,63 | 222,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | DIARIAS | 222,52 | ||
| 26/09/2025 | Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 23/09/2025 - ESTRELA | 55,63 | ||
| 03/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 23/09/2025 - ESTRELA | 55,63 | ||
| 13/10/2025 | Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 04/10/2025 - PORTO ALEGRE 05/10/2025 - CAMPO BOM | 111,26 | ||
| TOTAL | 222,52 | 166,89 | 55,63 | |
| SALDO A PAGAR | 166,89 | |||
