| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KIRCH & SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 6446 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | FERMENTO EM PÓ QUÍMICO , embalagens de no mínimo 100g. Rótulo contendo identificação do produto, ingredientes, tabela nutricional, validade, peso, lote e fabricante. Produto com no mínimo 4 meses de validade no momento da entrega. | 2,15 | 21,50 |
| 204.00 | MAÇÃ Fuji ou Gala extra, 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento. Devem ser sãs, sem rupturas e / ou pancadas na casca. | 6,10 | 1.244,40 |
| 124.00 | MANGA de primeira qualidade, firmes, tenras, sem ferimentos e defeitos, com grau de maturação adequado para servir. Finalidade: Aquisição de hortifruti para rede municipal de ensino para o período de 08 a 19 de setembro. | 6,00 | 744,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | FERMENTO EM PÓ QUÍMICO , embalagens de no mínimo 100g. Rótulo contendo identificação do produto, ingredientes, tabela nutricional, validade, peso, lote e fabricante. Produto com no mínimo 4 meses de validade no momento da entrega. MAÇÃ Fuji ou Gala extra, 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento. Devem ser sãs, sem rupturas e / ou pancadas na casca. MANGA de primeira qualidade, firmes, tenras, sem ferimentos e defeitos, com grau de maturação adequado para servir. Finalidade: Aquisição de hortifruti para rede municipal de ensino para o período de 08 a 19 de setembro. | 2.009,90 | ||
| 19/09/2025 | Aquisição de hortifruti para Rede Municupal de Ensino no periodo de 08 a 19 de Setembro, ciente da liquidaçao Keli Soares - Nutricionista da Sec. de Educação Conforme Nota Fiscal Nº 1/21196; | 2.009,90 | ||
| 24/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de hortifruti para Rede Municupal de Ensino no periodo de 08 a 19 de Setembro, ciente da liquidaçao Keli Soares - Nutricionista da Sec. de Educação Conforme Nota Fiscal Nº 1/21196; | 1.985,78 | ||
| 24/09/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6446/2025 | 24,12 | ||
| TOTAL | 2.009,90 | 2.009,90 | 2.009,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19/09/2025 | 24,12 | 5187/2025 | Lançada |
| TOTAL | 24,12 |
