Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MILTON MARIA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6457 |
Data de lançamento: |
17/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
DIARIAS |
55,63 |
389,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2025 |
DIARIAS |
389,41 |
|
|
| 17/09/2025 |
Referente pagamento de 1 diária para deslocamento temporário do município, a serviço.
17/09/2025 - SANTA CRUZ |
|
55,63 |
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| 19/09/2025 |
Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço.
18/09/2025 - LAJEADO |
|
55,63 |
|
| 19/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente pagamento de 1 diária para deslocamento temporário do município, a serviço.
17/09/2025 - SANTA CRUZ |
|
|
55,63 |
| 24/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço.
18/09/2025 - LAJEADO |
|
|
55,63 |
| TOTAL |
389,41 |
111,26 |
111,26 |
| SALDO A PAGAR |
278,15 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
