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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARILIA JULIANO SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6458	Data de lançamento:	17/09/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/09/2025 - PARTICIPARÁ DO CURSO "LICENCIAMENTO FLORESTAL E O CONVÊNIO MATA ATLÂNTICA" EM LAJEADO/RS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.	55,63	55,63

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2025	REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/09/2025 - PARTICIPARÁ DO CURSO "LICENCIAMENTO FLORESTAL E O CONVÊNIO MATA ATLÂNTICA" EM LAJEADO/RS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.	55,63
17/09/2025	REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 18/09/2025 - PARTICIPARÁ DO CURSO "LICENCIAMENTO FLORESTAL E O CONVÊNIO MATA ATLÂNTICA" EM LAJEADO/RS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.		55,63
19/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006458/2025 Marilia Juliano Souza - 2004113			55,63
TOTAL		55,63	55,63	55,63
SALDO A PAGAR				0,00