Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6481
Data de lançamento:
18/09/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
CHAVE PHILIPS P - PHILIPS P
5,00
25,00
5.00
CHAVE PHILIPHS M - PHILIPHS M
6,90
34,50
5.00
CHAVE PHILIPS G - PHILIPS G
11,00
55,00
7.00
PÁ DE CONCHA
33,00
231,00
4.00
PICÃO
99,90
399,60
5.00
TALHADEIRA
17,00
85,00
10.00
RASTEL
22,00
220,00
8.00
COLHER PEDREIRO
13,00
104,00
10.00
BALDE DE PEDREIRO - DE PEDREIRO
22,00
220,00
10.00
BALDE PLÁTICO - PLÁTICO
8,90
89,00
7.00
MARTELO
29,00
203,00
7.00
ALICATE TAMANHO GRANDE - TAMANHO GRANDE
35,00
245,00
3.00
TRENA 05 METROS - 05 METROS
12,00
36,00
2.00
TRENA LONGA 100 METROS - LONGA 100 METROS
129,90
259,80
3.00
CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA DE 5 GAVETAS - DE FERRAMENTAS SANFONADA DE 5 GAVETAS
Finalidade: A aquisição faz-se necessária para manutenção do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
119,00
357,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2025
CHAVE PHILIPS P - PHILIPS P CHAVE PHILIPHS M - PHILIPHS M CHAVE PHILIPS G - PHILIPS G PÁ DE CONCHA PICÃO TALHADEIRA RASTEL COLHER PEDREIRO BALDE DE PEDREIRO - DE PEDREIRO BALDE PLÁTICO - PLÁTICO MARTELO ALICATE TAMANHO GRANDE - TAMANHO GRANDE TRENA 05 METROS - 05 METROS TRENA LONGA 100 METROS - LONGA 100 METROS CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA DE 5 GAVETAS - DE FERRAMENTAS SANFONADA DE 5 GAVETAS
Finalidade: A aquisição faz-se necessária para manutenção do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
2.563,90
TOTAL
2.563,90
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.563,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
