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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HENDLER & HENDLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6530 Data de lançamento: 22/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 33 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
90.00 ABACATE – fruta in natura, de 1ª qualidade, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, com casca sã sem ruptura. 3,80 342,00
227.00 BANANA PRATA- de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento 1,50 340,50
62.00 BATATA DOCE - nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, limpas (sem barro) 1,30 80,60
36.00 COUVE-FLOR- nova, de 1ª qualidade, tamanho grande, sem as folhas 6,60 237,60
105.00 LARANJA SUCO - nova, de 1ª qualidade, madura 2,50 262,50
43.00 VAGEM - nova, de 1ª qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas. Finalidade: Aquisição de hortifruti para a rede municipal de ensino para a semana do dia 01 a 07/09. 11,05 475,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2025 ABACATE – fruta in natura, de 1ª qualidade, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, com casca sã sem ruptura. BANANA PRATA- de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento BATATA DOCE - nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, limpas (sem barro) COUVE-FLOR- nova, de 1ª qualidade, tamanho grande, sem as folhas LARANJA SUCO - nova, de 1ª qualidade, madura VAGEM - nova, de 1ª qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas. Finalidade: Aquisição de hortifruti para a rede municipal de ensino para a semana do dia 01 a 07/09. 1.738,35
24/09/2025 Aquisição de hortifruti para a rede municipal de ensino para semana do dia 01/09 a 07/09, ciente da liquidaçao Keli Soares - Nutricionista da Sec. de Educação Conforme Nota Fiscal Nº 890/62789188; 1.738,35
TOTAL 1.738,35 1.738,35 0,00
SALDO A PAGAR 1.738,35
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 24/09/2025 20,86 5294/2025 A Lançar
TOTAL   20,86