| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TAQUARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 6533 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | PASSAGENS Localidade do Passo do Santa Cruz - Localidade do Passo do Santa Cruz | 13,50 | 13.500,00 |
| 2600.00 | PASSAGENS Bairros - Bairros | 4,80 | 12.480,00 |
| 800.00 | PASSAGENS Localidade do Campo do Estado - Localidade do Campo do Estado Finalidade: Aquisição de passagens escolares para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Taquari(RS) | 12,00 | 9.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | PASSAGENS Localidade do Passo do Santa Cruz - Localidade do Passo do Santa Cruz PASSAGENS Bairros - Bairros PASSAGENS Localidade do Campo do Estado - Localidade do Campo do Estado Finalidade: Aquisição de passagens escolares para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Taquari(RS) | 35.580,00 | ||
| 24/09/2025 | Aquisição de passagens escolares para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Taquari, solicitado pel Secretaria de Educação Passagens Passo do Santa Cruz / Bairros / Campo do Estado Conforme Nota Fiscal Nº E/1214; | 35.580,00 | ||
| 30/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de passagens escolares para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Taquari, solicitado pel Secretaria de Educação Passagens Passo do Santa Cruz / Bairros / Campo do Estado Conforme Nota Fiscal Nº E/1214; | 34.021,60 | ||
| 30/09/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6533/2025 | 1.558,40 | ||
| TOTAL | 35.580,00 | 35.580,00 | 35.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/09/2025 | 1.558,40 | 5296/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1.558,40 |
