Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6534
Data de lançamento:
22/09/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS AQUISIÇÕES E SERVIÇOS CIS_CAÍ - ASPS
Conta de Despesa:
3393.32.99.00.00.00 - Outros Materiais Para Distribuição Gratuita
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
900.00
FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM NO MÍNIMO 300ML
0,70
629,91
3000.00
EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL
0,90
2.700,00
2520.00
COMPRESSA DE GAZE 7.5 X 7.5 C/ 13 FIOS - ESTERIL -
Finalidade: CISCAI RP 07/2024 - PROCESSO 56.2024 - PEDIDO 16352
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA - UTILIZAR DOTAÇÃO LIVRE
0,50
1.260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2025
FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM NO MÍNIMO 300ML EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL COMPRESSA DE GAZE 7.5 X 7.5 C/ 13 FIOS - ESTERIL -
Finalidade: CISCAI RP 07/2024 - PROCESSO 56.2024 - PEDIDO 16352
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA - UTILIZAR DOTAÇÃO LIVRE
4.589,91
TOTAL
4.589,91
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
4.589,91
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
