| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 6550 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO CONFECÇÃO DE BANNER 3,00X1,00 M - CONFECÇÃO DE BANNER 3,00X1,00 M Finalidade: A aquisição faz-se necessária, considerando a realização da Semana Nacional de Trânsito, e a importância de desenvolver ações de conscientização voltadas à educação e segurança viária, solicitamos a confecção de banner informativo para ser utilizado durante as atividades da campanha.solicitado pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 360,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | SERVIÇO CONFECÇÃO DE BANNER 3,00X1,00 M - CONFECÇÃO DE BANNER 3,00X1,00 M Finalidade: A aquisição faz-se necessária, considerando a realização da Semana Nacional de Trânsito, e a importância de desenvolver ações de conscientização voltadas à educação e segurança viária, solicitamos a confecção de banner informativo para ser utilizado durante as atividades da campanha.solicitado pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 720,00 | ||
| 15/10/2025 | CONFECÇÃO DE BANNER 3,00X1,00 M - Serviço para realização da Semana Nacional de Trânsito e a importância de desenvolver ações de conscientização voltadas à educação e segurança viária, solicitado pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. Conforme Nota Fiscal Nº E/490; REF. EMPENHO 6550/2025 - EDER FELTEN DA SILVA LTDA | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 720,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/10/2025 | 14,47 | 5751/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 14,47 |
