| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE HARRY SARAIVA DIAS |
| Número do empenho: | 6565 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO - PEDAGIO | 5,50 | 5,50 |
| 1.00 | RESSARCIMENTO - COMBUSTIVEL Finalidade: Ressarcimento dedespesa de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovantes de despesa. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | RESSARCIMENTO - PEDAGIO RESSARCIMENTO - COMBUSTIVEL Finalidade: Ressarcimento dedespesa de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovantes de despesa. | 105,50 | ||
| 08/10/2025 | RESSARCIMENTO - PEDAGIO RESSARCIMENTO - COMBUSTIVEL Finalidade: Ressarcimento dedespesa de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovantes de despesa. | 105,50 | ||
| 17/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006565/2025 Jose Harry Saraiva Dias - 2987 | 105,50 | ||
| TOTAL | 105,50 | 105,50 | 105,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
