| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LABORATORIO TAQUARIENSE LTDA |
| Número do empenho: | 6569 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | ||||
| Projeto / Atividade: | CALAMIDADE PÚBLICA - MP 1218 DE 11/05/2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EXAMES - LABORATORIAIS Finalidade: Solicitação de empenho para pagamento de serviços de exames laboratoriais conforme contrato nº 069/2019 originário do chamamento público n° 02/2019. | 16.830,69 | 16.830,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | EXAMES - LABORATORIAIS Finalidade: Solicitação de empenho para pagamento de serviços de exames laboratoriais conforme contrato nº 069/2019 originário do chamamento público n° 02/2019. | 16.830,69 | ||
| 24/09/2025 | Solicitação para pagamento de serviços de exames laboratoriais conforme contrato nº 069/2019 originário do chamamento público n° 02/2019. REF 01/07/2025 A 10/07/2025, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/25420; | 16.830,69 | ||
| 24/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Solicitação para pagamento de serviços de exames laboratoriais conforme contrato nº 069/2019 originário do chamamento público n° 02/2019. REF 01/07/2025 A 10/07/2025, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/25420; | 16.292,11 | ||
| 24/09/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6569/2025 | 336,61 | ||
| 24/09/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6569/2025 | 201,97 | ||
| TOTAL | 16.830,69 | 16.830,69 | 16.830,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/09/2025 | 336,61 | 5286/2025 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/09/2025 | 201,97 | 5286/2025 | Lançada |
| TOTAL | 538,58 |
