| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LABORATORIO TAQUARIENSE LTDA |
| Número do empenho: | 6573 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Projeto / Atividade: | CALAMIDADE PÚBLICA - MP 1218 DE 11/05/2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EXAMES - LABORATORIAIS Finalidade: Solicitação de empenho para pagamento de serviços de exames laboratoriais conforme contrato nº 069/2019 originário do chamamento público n° 02/2019. | 97.254,00 | 97.254,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | EXAMES - LABORATORIAIS Finalidade: Solicitação de empenho para pagamento de serviços de exames laboratoriais conforme contrato nº 069/2019 originário do chamamento público n° 02/2019. | 97.254,00 | ||
| 24/09/2025 | Solicitação para pagamento de serviços de exames laboratoriais, conforme contrato nº 069/2019 originário do chamamento público n° 02/2019. REF 06/2025, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/25419; | 97.254,00 | ||
| 24/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Solicitação para pagamento de serviços de exames laboratoriais, conforme contrato nº 069/2019 originário do chamamento público n° 02/2019. REF 06/2025, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/25419; | 94.141,87 | ||
| 24/09/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6573/2025 | 1.945,08 | ||
| 24/09/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6573/2025 | 1.167,05 | ||
| TOTAL | 97.254,00 | 97.254,00 | 97.254,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/09/2025 | 1.945,08 | 5287/2025 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/09/2025 | 1.167,05 | 5287/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3.112,13 |
