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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 10:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CEZIMBRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6574 Data de lançamento: 22/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Projeto / Atividade: CALAMIDADE PÚBLICA - MP 1218 DE 11/05/2024
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EXAMES - LABORATORIAIS Finalidade: Solicitação de empenho para pagamento de serviços de exames laboratoriais conforme contrato nº 069/2019 originário do chamamento público n° 02/2019. 58.319,29 58.319,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2025 EXAMES - LABORATORIAIS Finalidade: Solicitação de empenho para pagamento de serviços de exames laboratoriais conforme contrato nº 069/2019 originário do chamamento público n° 02/2019. 58.319,29
24/09/2025 Solicitação para pagamento de serviços de exames laboratoriais, conforme contrato nº 069/2019 originário do chamamento público n° 02/2019. REF 25/05/2025 A 25/06/2025, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/1584; 58.319,29
24/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Solicitação para pagamento de serviços de exames laboratoriais, conforme contrato nº 069/2019 originário do chamamento público n° 02/2019. REF 25/05/2025 A 25/06/2025, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/1584; 55.788,23
24/09/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6574/2025 2.531,06
TOTAL 58.319,29 58.319,29 58.319,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 24/09/2025 2.531,06 5288/2025 Lançada
TOTAL   2.531,06