Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6583 |
Data de lançamento: |
23/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente devolução de saldo do Recurso 1653 "PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA". Cfe. solicitado pela Secretaria da Educação |
4.950,94 |
4.950,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2025 |
Referente devolução de saldo do Recurso 1653 "PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA". Cfe. solicitado pela Secretaria da Educação |
4.950,94 |
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| 23/09/2025 |
Referente devolução de saldo do Recurso 1653 "PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA". Cfe. solicitado pela Secretaria da Educação
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4.950,94 |
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| 24/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006583/2025
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - 2015128 |
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4.950,94 |
| TOTAL |
4.950,94 |
4.950,94 |
4.950,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
