Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 09/2025 |
5.827,37 |
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| 24/09/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 09/2025 |
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5.827,37 |
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| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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48,33 |
| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA-C.ASSIST.MED.ODONTO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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96,66 |
| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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179,69 |
| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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272,13 |
| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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440,50 |
| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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621,47 |
| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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1.653,02 |
| 26/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6601/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.515,57 |
| TOTAL |
5.827,37 |
5.827,37 |
5.827,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
