Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 09/2025 |
20.619,50 |
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| 24/09/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 09/2025 |
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20.619,50 |
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| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/FÉRIAS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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8,24 |
| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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139,68 |
| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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160,59 |
| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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189,57 |
| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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511,09 |
| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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1.300,17 |
| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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1.516,34 |
| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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3.145,54 |
| 26/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6610/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.648,28 |
| TOTAL |
20.619,50 |
20.619,50 |
20.619,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
