Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 01/25, cfe. Resumo anexo. |
10.175,82 |
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| 24/01/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 01/2025 |
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10.175,82 |
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| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB |
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15,57 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB |
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181,86 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB |
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656,84 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB |
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892,48 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB |
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969,24 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB |
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1.383,69 |
| 28/01/2025 |
Pagamento de Empenho 662/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.076,14 |
| TOTAL |
10.175,82 |
10.175,82 |
10.175,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
