Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 09/2025 |
42.959,40 |
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| 24/09/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 09/2025 |
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42.959,40 |
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| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE TRANSPORTE 2%LEI2113, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB |
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59,68 |
| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB |
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93,12 |
| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB |
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111,46 |
| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB |
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111,46 |
| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB |
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779,02 |
| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB |
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5.045,82 |
| 26/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6667/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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36.758,84 |
| TOTAL |
42.959,40 |
42.959,40 |
42.959,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |