Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6667	Data de lançamento:	24/09/2025
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 09/2025	0,00	42.959,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 09/2025	42.959,40
24/09/2025	Referente Folha de Pagamento mês 09/2025		42.959,40
24/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE TRANSPORTE 2%LEI2113, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB			59,68
24/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB			93,12
24/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB			111,46
24/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB			111,46
24/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB			779,02
24/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB			5.045,82
26/09/2025	Pagamento de Empenho 6667/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			36.758,84
TOTAL		42.959,40	42.959,40	42.959,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
VALE TRANSPORTE - PROPRIO	24/09/2025	59,68		Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	24/09/2025	93,12		Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	24/09/2025	111,46		Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	24/09/2025	111,46		Lançada
BANRISUL C/CONSIGNACOES	24/09/2025	779,02		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24/09/2025	5.045,82		Lançada
TOTAL		6.200,56