Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 09/2025 |
31.489,42 |
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| 24/09/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 09/2025 |
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31.489,42 |
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| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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93,12 |
| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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122,93 |
| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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160,59 |
| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASSOC.FUNC.PUB.DO ESTADO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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410,01 |
| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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558,32 |
| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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2.650,22 |
| 24/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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5.641,26 |
| 26/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6768/2025 - REF. SETEMBRO/2025
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES: LUCIANA COSTA DE VARGAS R$158,81 -- JOSÉ HARRY SARAIVA DIAS R$5.975,91 – MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS R$ 2.653,08 REJEITAOS NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO FINAL SETEMBRO/25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO. |
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8.787,80 |
| 26/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6768/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.065,17 |
| TOTAL |
31.489,42 |
31.489,42 |
31.489,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
