Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDRE FALEIRO DORNELES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6797 |
Data de lançamento: |
24/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
CONTROLE INTERNO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
CONTROLE INTERNO |
| Projeto / Atividade: |
MAN. DO SETOR DE CONTROLE INTERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio. Exercicio 2025. |
55,63 |
166,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2025 |
Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio. Exercicio 2025. |
166,89 |
|
|
| 29/09/2025 |
Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 29/09/2025 em Porto Alegre. |
|
55,63 |
|
| TOTAL |
166,89 |
55,63 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
166,89 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
