| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE FALEIRO DORNELES |
| Número do empenho: | 6797 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | CONTROLE INTERNO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | CONTROLE INTERNO | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DO SETOR DE CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio. Exercicio 2025. | 55,63 | 166,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio. Exercicio 2025. | 166,89 | ||
| 29/09/2025 | Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 29/09/2025 em Porto Alegre. | 55,63 | ||
| 30/09/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 29/09/2025 em Porto Alegre. | 55,63 | ||
| 03/10/2025 | Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio no dia 03/10/2025 em Venancio Aires. | 55,63 | ||
| 06/10/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio no dia 03/10/2025 em Venancio Aires. | 55,63 | ||
| 08/10/2025 | Referente pagamento de diária em viagem a serviço do municipio no dia 08/10/2025 em Montenegro. | 55,63 | ||
| 10/10/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA Referente pagamento de diária em viagem a serviço do municipio no dia 08/10/2025 em Montenegro. | 55,63 | ||
| TOTAL | 166,89 | 166,89 | 166,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
