Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ANDRE FALEIRO DORNELES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6797 |
Data de lançamento: |
24/09/2025 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
CONTROLE INTERNO |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
CONTROLE INTERNO |
Projeto / Atividade: |
MAN. DO SETOR DE CONTROLE INTERNO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
Diárias |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio. Exercicio 2025. |
55,63 |
166,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2025 |
Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio. Exercicio 2025. |
166,89 |
|
|
29/09/2025 |
Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 29/09/2025 em Porto Alegre. |
|
55,63 |
|
TOTAL |
166,89 |
55,63 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
166,89 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.