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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDRE FALEIRO DORNELES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6797 Data de lançamento: 24/09/2025
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: CONTROLE INTERNO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: CONTROLE INTERNO
Projeto / Atividade: MAN. DO SETOR DE CONTROLE INTERNO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio. Exercicio 2025. 55,63 166,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2025 Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio. Exercicio 2025. 166,89
29/09/2025 Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 29/09/2025 em Porto Alegre. 55,63
TOTAL 166,89 55,63 0,00
SALDO A PAGAR 166,89
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.