| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GAMA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 6810 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 205/60 R16 Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de 04 pneus para o veículo Spin IZU8F26, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme ata de preços n° 45/2025. | 314,00 | 1.256,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | PNEU 205/60 R16 Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de 04 pneus para o veículo Spin IZU8F26, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme ata de preços n° 45/2025. | 1.256,00 | ||
| TOTAL | 1.256,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.256,00 | |||
