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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MC FARMA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6811 Data de lançamento: 25/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1850.00 TIRA REAGENTE PARA DOSEAMENTO DE GLICEMIA – CX C/50 TIRAS – que atenda amostras de sangue capilar com necessidade de até 2mcl de volume de amostra, com faixa de medição que atenda entre 10 e 600mg/dl. Observação: A empresa vencedora deverá fornecer, juntamente com as tiras, de forma gratuita, quantidade proporcional de aparelhos (1:25), COMPATÍVEIS para leitura das tiras, a fim de serem repassados aos usuários, como doação, conforme se verificar necessário para o atendimento da demanda do Depa 14,46 26.751,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2025 TIRA REAGENTE PARA DOSEAMENTO DE GLICEMIA – CX C/50 TIRAS – que atenda amostras de sangue capilar com necessidade de até 2mcl de volume de amostra, com faixa de medição que atenda entre 10 e 600mg/dl. Observação: A empresa vencedora deverá fornecer, juntamente com as tiras, de forma gratuita, quantidade proporcional de aparelhos (1:25), COMPATÍVEIS para leitura das tiras, a fim de serem repassados aos usuários, como doação, conforme se verificar necessário para o atendimento da demanda do Departamento de Farmácia. Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de Tiras Reagentes Doseamento de Glicemia, conforme ata de registro de preços nº 13/2025. 26.751,00
TOTAL 26.751,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 26.751,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.