| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6836 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS - BR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS Patronal | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente patronais mês 09/2025 | 0,00 | 340,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente patronais mês 09/2025 | 340,40 | ||
| 29/09/2025 | Patronais 09/2025 | 340,40 | ||
| TOTAL | 340,40 | 340,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 340,40 | |||
