Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARA DOS SANTOS PEREIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6840 |
Data de lançamento: |
29/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
DIARIAS |
55,63 |
778,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2025 |
DIARIAS |
778,82 |
|
|
| 30/09/2025 |
Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço.
22/09/25 - LAJEADO 26/09/25 - LAJEADO |
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111,26 |
|
| TOTAL |
778,82 |
111,26 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
778,82 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
