| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARA DOS SANTOS PEREIRA |
| Número do empenho: | 6840 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | DIARIAS | 55,63 | 778,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | DIARIAS | 778,82 | ||
| 30/09/2025 | Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 22/09/25 - LAJEADO 26/09/25 - LAJEADO | 111,26 | ||
| 03/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 22/09/25 - LAJEADO 26/09/25 - LAJEADO | 111,26 | ||
| TOTAL | 778,82 | 111,26 | 111,26 | |
| SALDO A PAGAR | 667,56 | |||
