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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 10:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GAMA PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6856 Data de lançamento: 30/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CAMARA DE AR 19.5X24 303,92 607,84
2.00 PNEU 12x16,5, dianteiro, mínimo 10 lonas R4 para retroescavadeira Finalidade: Considerando a necessidade de manutenção da retroescavadeira PLACA IVJ7294 utilizada pelo Município, Conforme Ata de registro de Preços 045/2025, do Pregão Eletrônico 015/2025. 774,25 1.548,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2025 CAMARA DE AR 19.5X24 PNEU 12x16,5, dianteiro, mínimo 10 lonas R4 para retroescavadeira Finalidade: Considerando a necessidade de manutenção da retroescavadeira PLACA IVJ7294 utilizada pelo Município, Conforme Ata de registro de Preços 045/2025, do Pregão Eletrônico 015/2025. 2.156,34
TOTAL 2.156,34 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.156,34
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.