| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO NUNES DE FREITAS |
| Número do empenho: | 6857 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - Ressarcimento de pedágio Finalidade: Solicitação de ressarcimento de pedágio para Sandro Nunes Freitas, no período de 26/05/2025 a 26/06/2025, referente ao veículo JCN2D86. | 269,50 | 269,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | SERVIÇO - Ressarcimento de pedágio Finalidade: Solicitação de ressarcimento de pedágio para Sandro Nunes Freitas, no período de 26/05/2025 a 26/06/2025, referente ao veículo JCN2D86. | 269,50 | ||
| 30/09/2025 | SERVIÇO - Ressarcimento de pedágio Finalidade: Solicitação de ressarcimento de pedágio para Sandro Nunes Freitas, no período de 26/05/2025 a 26/06/2025, referente ao veículo JCN2D86. | 269,50 | ||
| 03/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006857/2025 Sandro Nunes de Freitas - 2625 | 269,50 | ||
| TOTAL | 269,50 | 269,50 | 269,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
