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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRO NUNES DE FREITAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6857 Data de lançamento: 30/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO - Ressarcimento de pedágio Finalidade: Solicitação de ressarcimento de pedágio para Sandro Nunes Freitas, no período de 26/05/2025 a 26/06/2025, referente ao veículo JCN2D86. 269,50 269,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2025 SERVIÇO - Ressarcimento de pedágio Finalidade: Solicitação de ressarcimento de pedágio para Sandro Nunes Freitas, no período de 26/05/2025 a 26/06/2025, referente ao veículo JCN2D86. 269,50
30/09/2025 SERVIÇO - Ressarcimento de pedágio Finalidade: Solicitação de ressarcimento de pedágio para Sandro Nunes Freitas, no período de 26/05/2025 a 26/06/2025, referente ao veículo JCN2D86. 269,50
TOTAL 269,50 269,50 0,00
SALDO A PAGAR 269,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.