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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAGBA E COMMERCE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6858 Data de lançamento: 30/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PNEU 195/65 R15 269,40 1.077,60
4.00 PNEU 175/70 R14 Finalidade: Considerando a necessidade de manutenção da SPIN PLACA IUY1H01E CARRO PLACA IZF2B88, utilizada pelo Município, solicito a compra de pneus adequados para esses veículos, a fim de garantir o pleno funcionamento e a continuidade dos serviços prestados. Conforme Ata de Registro de Preços nº 047/2025, do Pregão Eletrônico 015/2025. 257,40 1.029,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2025 PNEU 195/65 R15 PNEU 175/70 R14 Finalidade: Considerando a necessidade de manutenção da SPIN PLACA IUY1H01E CARRO PLACA IZF2B88, utilizada pelo Município, solicito a compra de pneus adequados para esses veículos, a fim de garantir o pleno funcionamento e a continuidade dos serviços prestados. Conforme Ata de Registro de Preços nº 047/2025, do Pregão Eletrônico 015/2025. 2.107,20
TOTAL 2.107,20 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.107,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.