Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6867
Data de lançamento:
30/09/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.00
DEFLAZACORTE - DEFLAZACORTE 6 MG
1,47
88,35
60.00
TRAZODONA CLORIDRATO - TRAZODONA CLORIDRATO 50 MG
0,52
31,02
60.00
BUSPIRONA CLORIDRATO - BUSPIRONA CLORIDRATO 10 MG
2,84
170,52
60.00
PREDNISOLONA - PREDNISOLONA 20MG - COMPRIMIDO
0,36
21,57
60.00
(NEO B) NITRATO DE TIAMINA 100 MG + CLORIDRATO DE
Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE UM MÊS
PACIENTE MGPF
2,04
122,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2025
DEFLAZACORTE - DEFLAZACORTE 6 MG TRAZODONA CLORIDRATO - TRAZODONA CLORIDRATO 50 MG BUSPIRONA CLORIDRATO - BUSPIRONA CLORIDRATO 10 MG PREDNISOLONA - PREDNISOLONA 20MG - COMPRIMIDO (NEO B) NITRATO DE TIAMINA 100 MG + CLORIDRATO DE
Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE UM MÊS
PACIENTE MGPF
433,86
TOTAL
433,86
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
433,86
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
