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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 10:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRO NUNES DE FREITAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6870	Data de lançamento:	30/09/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO - Ressarcimento de pedágio Finalidade: Solicitação de ressarcimento de pedágio para Sandro Nunes Freitas, no período de 28/07/2025 a 28/08/2025, referente ao veículo JCN2D86.	291,50	291,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2025	SERVIÇO - Ressarcimento de pedágio Finalidade: Solicitação de ressarcimento de pedágio para Sandro Nunes Freitas, no período de 28/07/2025 a 28/08/2025, referente ao veículo JCN2D86.	291,50
30/09/2025	SERVIÇO - Ressarcimento de pedágio Finalidade: Solicitação de ressarcimento de pedágio para Sandro Nunes Freitas, no período de 28/07/2025 a 28/08/2025, referente ao veículo JCN2D86.		291,50
TOTAL		291,50	291,50	0,00
SALDO A PAGAR				291,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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