| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GERLI DA SILVA ALEXANDRE |
| Número do empenho: | 6873 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RESSARCIMENTO - PASSAGEM DE BALSA | 13,00 | 26,00 |
| 1.00 | RESSARCIMENTO - OLEO LUBRIFICANTE Finalidade: Ressarcimento de abastecimento e passagem de transporte aquaviário para o servidor GERLI DA SILVA ALEXANDRE, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovantes em enexo. | 56,00 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | RESSARCIMENTO - PASSAGEM DE BALSA RESSARCIMENTO - OLEO LUBRIFICANTE Finalidade: Ressarcimento de abastecimento e passagem de transporte aquaviário para o servidor GERLI DA SILVA ALEXANDRE, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovantes em enexo. | 82,00 | ||
| 30/09/2025 | RESSARCIMENTO - PASSAGEM DE BALSA RESSARCIMENTO - OLEO LUBRIFICANTE Finalidade: Ressarcimento de abastecimento e passagem de transporte aquaviário para o servidor GERLI DA SILVA ALEXANDRE, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovantes em enexo. | 82,00 | ||
| 03/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006873/2025 GERLI DA SILVA ALEXANDRE - 7400 | 82,00 | ||
| TOTAL | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
