Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 01/25, cfe. Resumo anexo. |
17.705,47 |
|
|
| 24/01/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 01/2025 |
|
17.705,47 |
|
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
574,93 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO GLACY TERESINHA BRANDÃO - FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
659,17 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO GLACY TERESINHA BRANDÃO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
669,89 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
817,53 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
1.881,61 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
2.630,41 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
2.750,02 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
|
|
2.993,54 |
| 28/01/2025 |
Pagamento de Empenho 688/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.728,37 |
| TOTAL |
17.705,47 |
17.705,47 |
17.705,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
