Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 01/25, cfe. Resumo anexo. |
17.705,47 |
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| 24/01/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 01/2025 |
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17.705,47 |
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| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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574,93 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO GLACY TERESINHA BRANDÃO - FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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659,17 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO GLACY TERESINHA BRANDÃO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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669,89 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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817,53 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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1.881,61 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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2.630,41 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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2.750,02 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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2.993,54 |
| 28/01/2025 |
Pagamento de Empenho 688/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.728,37 |
| TOTAL |
17.705,47 |
17.705,47 |
17.705,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
