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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 10:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6882 Data de lançamento: 30/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 FITA adesiva transparente tamanho 12mm x 65 mm. 1,02 30,60
30.00 FITA adesiva transparente tamanho 48mm x 45 mm. 2,25 67,50
30.00 PASTA Aba e Elástico, Oficio, Lombo 55mm. 2,90 87,00
15.00 PASTA catálogo c/ 50 envelopes, ofício c/ visor. Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de material de expediente, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Ata de Registro de Preços nº 19/2025 originária do Pregão Eletrônico nº 10/2025. 8,90 133,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2025 FITA adesiva transparente tamanho 12mm x 65 mm. FITA adesiva transparente tamanho 48mm x 45 mm. PASTA Aba e Elástico, Oficio, Lombo 55mm. PASTA catálogo c/ 50 envelopes, ofício c/ visor. Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de material de expediente, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Ata de Registro de Preços nº 19/2025 originária do Pregão Eletrônico nº 10/2025. 318,60
TOTAL 318,60 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 318,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.