| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: E AGUIAR COMéRCIO DE MATERIAIS ELéTRICOS E PRODUTO |
| Número do empenho: | 6888 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Pedra sanitária - embalagem com 35g. Validade mínima de 1 ano. Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de material de expediente, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Ata de Registro de Preços nº 106/2024 originária do Pregão Eletrônico nº 17/2024. | 0,85 | 25,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Pedra sanitária - embalagem com 35g. Validade mínima de 1 ano. Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de material de expediente, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Ata de Registro de Preços nº 106/2024 originária do Pregão Eletrônico nº 17/2024. | 25,50 | ||
| TOTAL | 25,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 25,50 | |||
