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Última atualização realizada em 05/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6892	Data de lançamento:	30/09/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade:	CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO - CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL Finalidade: Solicitação para empenho de serviço de confecção de placa de identificação do CAPS, conforme orçamentos em anexo.	945,00	945,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2025	SERVIÇO - CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL Finalidade: Solicitação para empenho de serviço de confecção de placa de identificação do CAPS, conforme orçamentos em anexo.	945,00
TOTAL		945,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				945,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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